Как отобразить в 1С 8.3 излишне удержанный НДФЛ?
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 (3.0.41.53)
У работника был излишне удержан НДФЛ, но как это отоброзить в 1с не понимаю...
Попробую объяснить как смогу:
1. Делаю "начисление з/пл" последним днем месяца (допустим, 31.01.15, для упрощения), где исчислен нфдл 190 (налоговая база 3630)
2. 01.02.15 "ведомость на выплату з/пл), где к выплате проставляю вручную 3340 (т.к. фактически удержан нфдл 290, а потом ее и уплачен в бюджет в размере 290). После чего на ее основании РКО на сумму 3340
Но при этом программа отображает удержанный ндфл - 190, а 100 - как задолженность по з/пл перед сотрудником
Подскажите, пожалуйста, как быть мне, чайнику?
Спасибо!
1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 (3.0.41.53)
У работника был излишне удержан НДФЛ, но как это отоброзить в 1с не понимаю...
Попробую объяснить как смогу:
1. Делаю "начисление з/пл" последним днем месяца (допустим, 31.01.15, для упрощения), где исчислен нфдл 190 (налоговая база 3630)
2. 01.02.15 "ведомость на выплату з/пл), где к выплате проставляю вручную 3340 (т.к. фактически удержан нфдл 290, а потом ее и уплачен в бюджет в размере 290). После чего на ее основании РКО на сумму 3340
Но при этом программа отображает удержанный ндфл - 190, а 100 - как задолженность по з/пл перед сотрудником
Подскажите, пожалуйста, как быть мне, чайнику?
Спасибо!
Comments
-
Цитата: 2. 01.02.15 "ведомость на выплату з/пл), где к выплате проставляю вручную 3340 (т.к.фактически удержан нфдл 290, а потом ее и уплачен в бюджет в размере 290). После чего на ее основании РКО на сумму 3340Я не понимаю зачем, вы правите сумму. Где он у вас фактически удержан? Если ведомость вы делаете 01.02, а зарплату начислили 31.01.
Вы в бюджет заплатили больше, но не понятно как., авансом?
Порядок работы с зарплатой(даты условные)
20.01 ведомость на аванс
20.01 На основании ведомости РКО или Списание с расчетного счета
31.01 Начисление зарплаты, начисление НДФЛ
31.01 Начисление налогов взносов с ФОТ
05.02 Ведомость на зарплату
05.02 на основании ведомости на зарплату РКО или списание с расчетного счета - удержание НДФЛ, только при выплате зарплаты
05.02 перечисление НДФЛ
15.02 Уплата налогов с ФОТЦитата: Но при этом программа отображает удержанный ндфл - 190, а 100 - как задолженность по з/пл перед сотрудникомВсе правильно, удержанный НДФЛ 190, откуда вы взяли сумму 290 и почему решили, что это удержанный НДФЛ, не понятно.
